Сенгилеевский район
Администрация Муниципального Образования
 
 
 
Календарь новостей
<Октябрь 2022>
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456





 
  
   
 






















































































































 
Ссылки
 
Управление "К" предупреждает: будьте осторожны и внимательны!
ГлавнаяКаталог файловФайлыДокументыКРК2016 годЗаключение Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Сенгилеевский район» по итогам проверки отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» за 2015 год».
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Сенгилеевский район» по итогам проверки отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» за 2015 год».


(Скачать с сервера)   


Контрольно-ревизионная комиссия
муниципального образования «Сенгилеевский район»
________________________________________________________________ Пл. 1Мая д, 2 г. Сенгилей , Ульяновская область, 433380

06 апреля 2016г.

Председателю
Комиссии по бюджету, налогам и
экономике Совета депутатов муниципального образования
«Сенгилеевское городское поселение»


Заключение

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Сенгилеевский район» по итогам проверки отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» за 2015 год».

Основание для проведения проверки

План работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2016 год, ст. 157, 264, 265, Бюджетного кодекса РФ, ст.38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сенгилеевское городское поселение», ст. 8 Положения о контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район», соглашение о передачи части полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля.
.
Цель проверки

Внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» за 2015 год, его соответствие Бюджетному Кодексу РФ.
Предмет проверки

Годовой отчет администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» об исполнении местного бюджета МО «Сенгилеевское городское поселение» за 2015 год. В соответствии с требованиями статьи 264 Бюджетного Кодекса РФ под бюджетной отчетностью понимается комплекс следующих документов: отчет об исполнении бюджета, баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка и др.

Анализ макроэкономических условий бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение»

В состав Сенгилеевского городского поселения входят два населенных пункта – г.Сенгилей и п.Цемзавод. Численность проживающего населения 7,8 тыс. чел. Преобладающая часть населения – 6,7 тыс.человек - проживает в городе Сенгилее, остальная часть 1,1 тыс. чел. – в п.Цемзавод.
За 2015 год родилось в поселении- 81 человек, это на 12 человек больше, чем в 2014 году. Умерло – 130 человек, что меньше на 13 человек, чем в 2014 году. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек в Сенгилеевском городском поселении имеет тенденцию к увеличению на 2,9 промилле, в 2015 году коэффициент прироста равен - 6,3, в 2014 году - 9,2.
Доля населения трудоспособного возраста составляет 63,2 % от среднегодовой численности населения района, старше трудоспособного возраста – 24,3 %, моложе – 12,5 %.
Численность экономически активного населения Сенгилеевского городского поселения составила 4.9 тыс. человек. В экономике поселения всего занято 3,0 тыс. человек, из них 0,5 тыс. чел. - в торговле и общественном питании, 1,65 тыс. человек - в государственном и муниципальном секторе.
В течение 2015 года были официально признаны безработными 27 человек. Уровень безработицы составил 0,6 % в г. Сенгилее, 0,0 % по п. Цемзавод.
По состоянию на 01 января 2016 года на учете в центре занятости по г. Сенгилею стоят 27 человек, в п. Цемзавод нет безработных.
Рост заработной платы является показателем стабильности развития экономики Сенгилеевского городского поселения. Среднемесячная заработная плата в 2015 году выросла по сравнению с прошлым годом на 1,6% и составила в среднем 18798,7 рублей.( в среднем по району рост зарплаты составил 1,4%, среднемесячная зарплата 20998,2 рублей).
В 2015 году инвестиции направлялись на завершение строительных работ основных объектов производства цементного завода в п. Цемзавод – 2,24 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 140 млн.руб. или составляет 106,7 %.

Обеспечение продовольственной безопасности и повседневное обеспечение населения качественным продовольствием и товарами первой необходимости имеет исключительно важное социально-экономическое значение и во многом зависит от уровня развития продовольственного рынка и его инфраструктуры.
На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» зарегистрировано 55 стационарных торговых точек, из них 37 торговых точек торгующих продовольственной группы товаров, 13 объектов общественного питания (5 столовых в образовательных учреждениях, 8 кафе), 23 нестационарных торговых объектов.
За 2015 год дополнительно открылось 6 торговых объектов и отделов в торговом центре «Универмаг».
Торговая площадь в городе Сенгилее составляет 3 343 кв метров. Фактическая обеспеченность торговой площадью на 1000 человек по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» составила 428 кв.м.
На территории МО «Сенгилеевское городское поселение» имеется 2 торговых объекта крупной сетевой компании ЗАО «Тандер» (два магазина «Магнит» в г. Сенгилее).
В г. Сенгилее работает один оптово-розничный магазин ИП Кузнецова С.Л.
Для удовлетворения спроса населения в различных продовольственных, промышленных товарах и товарах сельскохозяйственного назначения на территории МО «Сенгилеевское городское поселение» в соответствии с разработанным графиком на 2015год проведено 13 районных ярмарок и 118 ярмарок выходного дня, дополнительно реализовано населению товаров на сумму более 3 млн. рублей. В настоящее время утверждён график проведения ярмарок в 2016 году, в соответствии с которым планируется 13 районных ярмарок и 119 ярмарок выходного дня.
Продукция сельхозтоваропроизводителей, представленная на ярмарках и ярмарках «выходного дня», предлагалась покупателям по цене производителя и ниже рыночной, что способствовало большому спросу у населения.
В настоящее время на территории МО «Сенгилеевское городское поселение» расположена одна торговая площадка: в г. Сенгилее по ул. Чапаева -8А (62 места) и 3 мини –рынка (г.Сенгилее- Торговый проезд, ул. Гая, п. Цемзавод- ул Лесная).
В обеспечении продовольственной безопасности значительное место принадлежит продукции, производимой местными товаропроизводителями.
На территории МО «Сенгилеевское городское поселение» имеется 6 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, являющихся поставщиками продуктов питания в торговые организации Сенгилеевского района и Ульяновской области. Это индивидуальный предприниматель Шишков А.В., основной вид деятельности которого - производство хлебобулочных изделий, кулинарных и кондитерских изделий, муки, макаронных изделий, ООО «Торговый дом Сенгилеевский» (основной вид деятельности - производство хлебобулочных изделий, производство безалкогольных напитков.), ИП Ушков А.В. (основной вид деятельности - производство хлебобулочных изделий, пельменей, мясных полуфабрикатов.), ИП Кузнецов Д.А. (производство хлебобулочных и кулинарных изделий), цех ООО «Биоком» (основной вид деятельности - производство неочищенных растительных масел), ООО «Родник» (производство безалкогольных напитков).
На территории МО «Сенгилеевское городское поселение» общий объём производства и реализации хлебобулочных изделий местного производства составляет в среднем 82 тоны в месяц. За 2015 год произведено и реализовано населению района местными товаропроизводителями хлебобулочных изделий 972 тонны.
Объем розничного товарооборота за прошедший год составил 245,4 млн. рублей или 101,5% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. В структуре товарооборота удельный вес продовольственных товаров занимает 46 %.
Оборот общественного питания составил 11 млн. рублей.
В 2016 году планируется увеличить объём выпускаемой продукции местными товаропроизводителями пищевой и перерабатывающей промышленности в среднем на 9%.

Теплоснабжение
Теплоснабжение поселения осуществляется на основании утвержденных схем теплоснабжения Сенгилеевского городского поселения. На территории обслуживаются 17 котельных, которые отапливают 75 многоквартирных домов, 3 школы, 2 детских сада, 3 объекта здравоохранения. Протяженность тепловых сетей составляет: в г.Сенгилей-3677,3 м, пос. Цемзавод – 4732,3 м. Итого по городскому поселению-8409,6м.
Проведен ряд мероприятий, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение объектов и жилых домов на территории поселения, в том числе при подготовке к отопительному сезону:
- Ремонт подводящей теплотрассы к ж/дому №32 по ул. Лесная п. Цемзавод
- Ремонт теплотрассы по ул. Горького (ж/д №8-№10) п. Цемзавод
- Работы по устранению аварии на теплотрассе от котельной ЦРБ г. Сенгилей
- Работы по устранению аварии на теплотрассе по ул. Советская от перекрестка ул. Октябрьская до ул. Ленина
Отопительный сезон в целом проходит в штатном режиме. Возникающие аварийные ситуации устраняются в отведенное по нормативам время.

Водоснабжение

Протяженность внутрипоселковых водопроводных сетей составляет по г.Сенгилей и пос.Цемзавод- 39,9 км., водовод- 51 км. Секрета в том, что водопроводные сети ветхие и требуют замены нет.
Водопровод был смонтирован в период с 1955 по 1965 годы и рассчитан был только на потребление из водоразборных колонок. В 2015 году на ремонт системы водоснабжения было затрачено 1997,7 тыс.руб.
Силами гарантирующих организаций ООО «Стройкомплекс» и ООО «УК «Жилкомсервис» за 2015 год устранен 101 порыв. Проводилась плановая работа по устранению порывов. В настоящее время ведутся работы по текущему содержанию водопроводных сетей, частичная замена проблемных участков. Проведены работы по замене участков водопровода по ул. Гая протяжённостью 100 м. Проведен ремонт части центрального водопровода, ревизия и ремонт 25 колонки, отремонтированы и установлены люки на 30 колодцев.
В 2016 году планируется реконструкция ветхого водопровода Бутырской части г. Сенгилея, которая предусматривает капитальный ремонт магистральной водопроводной сети общей протяженностью 12 920 м по следующим улицам: ул. Чехова, ул. Л.Толстого, ул. Волжская, ул. Полевая, ул. Котовского, ул. Гая. Проектно-сметная документация имеется. Также закупка и замена пожарных гидрантов, водоразборных колонок, задвижек.

Водоотведение. Центральная канализационная система в г.Сенгилее и пос. Цемзавод отсутствует. Вывоз и откачку жидких бытовых отходов по г. Сенгилею и пос.Цемзавод осуществляет ООО «Возрождение» и ООО «УК «Жилкомсервис».
С управляющими компаниями, старшими домов проводится работа по заключению договоров по откачке жидких бытовых отходов с обслуживающей организацией ООО «УК «Жилкомсервис».
В настоящее время решается вопрос о подключении части канализационных сетей пос.Цемзавод к строящимся очистным сооружениям Сенгилеевского цементного завода.
Электроснабжение

На ремонт и содержание уличного освещения затрачено 1630 тыс.рублей в том числе на оплату электроэнергии -1269,5 тыс.руб.,
На приобретение электротоваров (провод, светильники, кронштейны, лампы) и выполнения работ на сумму -360,8 тыс.руб.
В 2015 году по уличному освещению были проведены следующие виды работ : 1.ул.Красноармейская ( от квартала «Д» до ОАО «Сбербанк России» ул.Красноармейская, 53 ) восстановили линию уличного освещения и установили 20 фонарей.
2.Восстановили линию уличного освещения по ул.Нижневыборной и установили 7 фонарей
3.Восстановили освещение «больничного моста» 2 фонаря.
4.Восстановили линию уличного освещения от ул. Льва Толстого до Гая, установили 3 фонаря
5.Восстановили линию уличного освещения от ул. Льва Толстого до Чехова и установили 3 фонаря
6.Восстановили линию уличного освещения от «РОВД» ул.Октябрьская до ул.Советской и установили 3 фонаря
7. Произведена замена сгоревших ламп
В целом по уличному освещению МО «Сенгилеевское городское поселение» проделана большая работа. Отремонтировано светильников-46 шт., заменено ламп-30 шт., установлено новых светильников – 37шт. В планах на 2016 год установить 56 шт новых светильников восстановить линии уличного освещения общей протяженностью свыше 1500м, произвести демонтаж старых опор ЛЭП.

Газификация
В настоящее время газификация Сенгилеевского городского поселения составляет – 100 %. С целью снижения затрат на содержание котельных, создания удобства для жителей и реализации проекта, связанного с отказом от центрального отопления проводилась плановая работа по переводу квартир и жилых домов на индивидуальное газовое отопление. За 2015 год переведено по г.Сенгилей- 39 квартир, пос.Цемзавод- 4 квартиры. В 2016 году планируется перевести на индивидуальное отопление МКД с.Тушна - 47 квартир, г.Сенгилей – 27 квартир.

Содержание дорог
Общая протяжённость дорог составляет 66,95 км. Из них с твёрдым покрытием- 44,67 км, грунтовые – 22,28 км.
В летнее время производится грейдерование, подсыпка грунтовых дорог, нанесение горизонтальной разметки. В зимнее время года проводятся работы по уборке снега с дорог и тротуаров, дороги с твердым покрытием обрабатываются пескосоляной смесью.
В рамках программы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения планировалось отремонтировать 3100 м.кв. на общую сумму 1 млн 520 тыс. руб. из средств дорожного фонда В рамках ведомственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Ульяновской области на 2013-2015 годы» произведён ремонт картами асфальтобетонного покрытия на ул. Ленина (2380 кв.м), ул.Гая (550 кв.м), ул. Котовского (170 кв.м.). Так же за счет средств областного бюджета отремонтирована автомобильная дорога в п. Цемзавод ул. Кооперативная, ул. Бывший Пчельник объемом 2715 кв.м. на сумму 6 млн. 383 тыс. руб.
На улицах города Сенгилея произведены работы по отсыпке дорог щебнем согласно плану мероприятий по содержанию дорог на 2015 год из заложенных средств в бюджете муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение»: на улицах Кирова, Волжская, Мира, пер.Строителей, Шевченко, Вишневая, Саблина, 70 лет Октября, Первомайская, Красная, Пушкина, Новая Линия, в п. Цемзавод ул. Цементников и ул. М. Горького.
Был усилен контроль за качеством производимых работ. Приемка качества работ велась специалистами совместно с представителями депутатского корпуса, общественности, которые вошли в состав комиссии. Кроме того, в 2015 году проводились лабораторные исследования качества уложенного асфальтобетонного покрытия. В 2016 году.
В 2016 году планируется ремонт 8000 кв.м. асфальтобетонного покрытия улиц Носова, Луначарского, Комсомольская, Торговый Проезд, на сумму 5 млн. 600 тыс. руб. Работы будут оплачены из средств дорожного фонда и средств областного бюджета.

Транспортные услуги
На территории городского поселения организовано обслуживание по перевозке пассажиров по 2 городским маршрутам. Имеется 2 кассовых пункта. Все автобусы оснащены спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, и видеорегистраторами ведется аналитическая работа по изучению пассажиропотока для организации дополнительных маршрутов в целях улучшения снабжения жителей города услугами общественного транспорта. Работа маршрута Сенгилей- Цемзавод организована 5 раз в день. Количество было увеличено в связи с увеличением числа пассажиров из – за открытия цементного завода. В городе организована работа такси.

Благоустройство

На благоустройство было направлено 1 млн. 905,7 тыс. рублей, из которых 418,8 тыс. руб. направлено на снос аварийных деревьев, 140 тыс. руб. на покос травы, 280 тыс. руб. на ремонт памятников и газификацию Вечного огня, 543,6 тыс.руб. оплачено за произведенные работы по уборке несанкционированных свалок, обеспечение праздников «Масленница», 9 Мая, «Спасы земли Сенгилеевской», Новый год и прочие мероприятия по благоустройству.
За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в адрес Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» поступило 15 заявлений от физических лиц по сносу аварийных деревьев, в том числе 1 коллективное обращение. Общее количество деревьев, по которым поступили обращения на снос в 2015 году, составило 50 шт. С учетом заявлений прошлых лет в очереди на снос аварийных деревьев г. Сенгилея и п. Цемзавод в настоящее время находится 179 деревьев.
В 2015 году в соответствии с принятым бюджетом МО «Сенгилеевское городское поселение» было снесено 35 аварийных деревьев в порядке очерёдности. Из-за шквалистого ветра 30.06.2015 года было убрано 7 поломанных деревьев: 2 березы в пер. Южном, 4 тополя на ул. Красноармейской, черемуха на ул. Октябрьская. А также 30 сухостойных берез и елей было убрано в центральной части города в ходе подготовки к праздничным мероприятиям «Спасы земли Сенгилеевской».
Всего за 2015 год было снесено 72 аварийных дерева на общую сумму 418,8 тыс. руб.
(Для сравнения: за 2014 год было снесено 138 деревьев на сумму 1080 тыс. руб.).
В 2015 году на территории Сенгилееевского района производился отлов безнадзорных домашних животных согласно заключенного договора по возмездному оказанию услуг между муниципальным учреждением Администрацией муиципального образования «Сенгилеевский район и ИП Мадьянкиным Сергеем Александровичем. Всего по району отловлено 206 бродячих собак на сумму 100 тысяч 900 рублей областных целевых субвенций, в т.ч. по Сенгилеевскому городскому поселению – 152 головы на сумму 74 тысячи 500 рублей.
В 2015 году проведены экологические акции «Лес Победы», «Посади и вырасти свое дерево», «Дни чистой Волги».

Общая оценка бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение»

Бюджет муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» на 2015 год был принят 23.12.2014г. решением Совета депутатов № 115 со следующими параметрами:
По доходам – 20378,69тыс.руб.
По расходам – 20378,69тыс.руб.
В течение 2015г. решениями Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» в бюджет вносились корректировки в связи с изменениями в районном и областном бюджете.

Динамика изменения плановых назначений бюджета – 2015 г.

Таблица №1

Дата и номер решения о внесении изменений Доходы Расходы
1 2 3
От 23.12.2014г. № 115 20378,69 20378,69
От 12.03.2015г. № 121 20378,69 20799,51
От 09.04.2015г. № 127 21375,59 21796,42
От 20.08.2015г. № 138 29662,58 30083,42
От 11.09.2015г. № 140 41534,27 41955,10
От 14.10.2015г. № 142 41842,87 42263,70
От 06.11.2015г. № 150 41842,87 42263,70
От 29.12.2015г. № 154 41067,70 41488,53

С учетом изменений и дополнений, вносимых в бюджет муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение», плановые годовые параметры бюджета поселения утверждены в следующих объемах:
По доходам - 41067703,91 рублей
По расходам – 41488531,18 рублей
Дефицит бюджета 420827,27руб. не превышает 10% объема доходов без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней, п.3 ст.92 Бюджетного Кодекса РФ.
Таким образом, в процессе исполнения бюджета доходная часть увеличена на 20689,01 тыс. рублей (на 50% к первоначальному плану). Расходная часть бюджета увеличилась на 21109,84 тыс. рублей (на 49% к первоначальному плану).
За 2015 год бюджет МО «Сенгилеевское городское поселение» исполнен по доходам в сумме 42719,0тыс.рублей, по расходам 33793,2 тыс.рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года доходы бюджета поселения за 2015 год увеличились на 21076,1 тыс.рублей, или в 2 раза к уровню 2014г., соответственно расходы увеличились на 10545,9 тыс.руб. к уровню 2014г. в 1,4 раза.

Доходы бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» за 2015 год в целом сформированы за счет следующих поступлений:
Налоговые доходы:
- налога на доходы физических лиц в размере 9851,2тыс.рублей (удельный вес в общей сумме собственных доходов составил 45,5%);
- земельный налог 4919,4 тыс.рублей (22,7%);
-акцизы на нефтепродукты 2074,3 тыс.рублей (9,6%);
-налог на имущество физ.лиц 636,4тыс.рублей (2,9%);
Неналоговые доходы:
- арендная плата за земли 1550,6 тыс.рублей (7,2%).
- доходы от продажи материальных активов 2403,6тыс.рублей (11,1%);
Анализ структуры расходов бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» показал, что наибольший удельный вес в общей сумме расходов составили расходы по разделам: жилищно-коммунальное хозяйство – 161108,1 тыс.рублей (удельный вес – 47,7%), национальная экономика – 9773,1 тыс.рублей ( 28,9%), межбюджетные трансферты- 7012,7тыс.рублей или 20,8% общегосударственные расходы – 362,3 тыс.рублей (1,1%).
Наименьший удельный вес в общей сумме расходов составили расходы по разделам: физическая культура и спорт – 0,3%, социальная политика – 1,3%, противопожарная безопасность и правоохранительная деятельность –0,02%,
Исполнение бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» за 2015 год характеризуется превышением доходов над расходами, профицит местного бюджета по состоянию на 01.01.2016года составил 8925,8 тыс.рублей.

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
«Сенгилеевское городское поселение»

За 2015 год доходы бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» составили 42719,0 тыс.руб. или 104,0 % от утвержденной суммы доходов на 2015год.





Диаграмма №1


Структура доходной части бюджета МО «Сенгилеевское городское поселение» в 2015 году, в части собственных доходов и безвозмездных поступлений,
тыс.руб.



Объем собственных доходов за отчетный период составил 21669,9 тыс. руб. Доля собственных доходов в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный год составила 51 % (для сравнения: за аналогичный период собственные доходы местного бюджета составляли 2014г.- 16719,5 -79%, 2013г. - 81%, 2012г. - 17 % от общего объема , 2011г. – 62,4 %).

Диаграмма №2


Доходы в бюджет зачисляются на основании реестров УФК по Ульяновской области.


Исполнение доходной части местного бюджета за 2015год

Наименование доходного источника Утверждено Решение о бюджете 2015год Кассовое исполнение за 2015год. Кассовое исполнение за 2014год Отклонения от плана 2015года

тыс.руб % Выполнение к уровню 2014года

тыс.руб %
Налоговые доходы 17315,0 17481,3 15436,0 166,3 101,0 2045,3 113,3
налог на доходы физ. лиц 9954,0 9851,2 8975,9 -102,8 99,0 875,3 109,8
Акцизы на нефтепродукты 1842,0 2074,3 2015,0 232,3 112,6 59,3 102,9
единый сельхоз. налог 0 0 -10,4 0 0 10,4 0
Налог на имущ.физ.лиц 620,0 636,4 573,2 16,4 102,6 63,2 111,0
Земельный налог 4899,0 4919,4 3882,3 20,4 100,4 1037,1 126,7
Неналоговые доходы 2695,4 4188,6 1283,5 1493,2 155,4 2905,1 326,3
арендная плата за землю Прочие доходы от использов.имущества 1482,5 1550,6 1216,0 68,1 104,6 334,6 127,5
доходы от продажи мун. имущ -ва 978,5 2403,6 67,5 1425,1 245,6 2336,1 3560,9
Штрафные санкции 234,4 0 0 0 0 0 0
Доходы от оказания платных услуг 0 234,4 0 0 0 0 0
Итого собственных доходов 20010,4 21669,9 16719,5 1659,5 108,3 4950,4 129,6
Безвозмездные поступления 0 0 0 0 0 0 0
Всего собственных доходов 20010,4 21669,9 16719,5 1659,5 108,3 4950,4 129,6
Субвенции 8,2 0 0 0 0 0 0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеч-ти 2080,9 2080,9 1975,4 0 100,0 105,5 105,3
Субсидии 18968,2 18968,2 3058,6 0 100,0 15909,6 620,2
Итого областных средств 21057,3 21049,1 5034,0 -8,2 100,0 16015,1 418,1
Всего доходов 41067,7 42719,0 21076,1 1651,3 104,0 21642,9 202,7

Проведенный анализ показателей доходной части бюджета МО «Сенгилеевское городское поселение» установил перевыполнение плановых назначений за 2015 год по показателям в части исполнения собственных доходов:
- налогу на имущество физических лиц на 16,4тыс.рублей или 102,6%;
-земельный налог –100,4%;
- арендная плата за землю – 68,1 тыс.рублей или 104,6%;
- доходы от продажи муниципального имущества – 1425,1тыс.руб. или в 2,4раза.
Вместе с тем, не выполнен плановый показатель по налогу на доходы физических лиц бюджета поселения, факт составил 9851,2 тыс.рублей, или выполнение составило 99%., относительно прошлого года рост данного показателя на 9,8%.
Поступление собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 129,6%, положительной причиной повышения данного показателя стали значительные поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов исполнение составило 245,6%при плане 978,5 тыс.рублей, факт сложился 2403,6 тыс.рублей (продажа бани г.Сенгилей, земельных участков).

Объём собственных доходов (без учёта безвозмездных поступлений) в бюджете МО «Сенгилеевское городское поселение» за 2011- 2015 года приведён на диаграмме № 3 ниже:

Диаграмма №3
Тыс.руб.




Диаграмма №4



Исполнение расходной части местного бюджета муниципального образования
«Сенгилеевское городское поселение»

Расходы местного бюджета в 2015 году составили 33793,2 тыс.руб., при запланированном объеме 41488,5 тыс.рублей или 81,5%.
Основной причиной невыполнения плана, связано с тем, что не использованы в полном объеме субсидии на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (4183,17 тыс.рублей), доходы от продажи земельных участков поступили в последние дни декабря.
Итоги исполнения расходной части местного бюджета за 2015 год представлены в следующей таблице:

Плановые показатели на 2015г. Кассовое исполнение за 2015г. Кассовое исполнение за 2014 г. Выполнение к годовому плану 2015г.

тыс.руб. % Удельный вес в общей сумме расходов 2015г.
Общегосударственные
вопросы 371,8 362,3 232,3 -8,5 97,4 1,1
Национальная оборона 0 0 0 0 0 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 10,0 8,0 0,7 2,0 80,0 0,1
Национальная экономика 9787,3 9773,1 4869,4 -14,2 99,9 28,9
Жиллищно-ком. Хоз-во 23763,4 16108,1 11244,6 7655,3 67,8 47,6
Образование 0 0 0 0 0 0
Культура, кинематография, средства массовой информации 0 0 0 0 0 0
Социальная политика 436,3 431,0 258,9 5,3 98,7 1,3
Физическая культура 107,0 98,0 220,8 9,0 91,6 0,3
Межбюдж. Трансферты 7012,7 7012,7 6420,6 0 100,0 20,7
Итого: 41488,5 33793,2 23247,3 7695,3 81,5 100

Данные таблицы показывают, плановые бюджетные назначения в разрезе функциональной классификации расходов не выполнены.
Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 47,6%.

Наименьшую долю составляют расходы по разделам «Физическая культура и спорт» -0,3%, «Социальная политика» – 1,3%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,1%.

По разделу «Общегосударственные вопросы» процент выполнения плановых бюджетных назначений составил 97,4% или 362,3 тыс.руб., удельный вес в общем объеме расходов – 1,1%. Расходы проведены на следующие цели: оплата за услуги газеты «Волжские зори» и периодические издания - 154,3 тыс.рублей, оплата транспортного налога – 73,0 тыс.рублей, оплата по исполнительным листам штрафных санкций – 135,0 тыс.рублей.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» всего расходы составили 8,0 тыс.рублей, в т.ч. произведены расходы по приобретению пожарных рукавов для пожарной части п. Цемзавод в сумме 3,78 тыс. руб., минерализованных полос п.Цемзавод 4,25 тыс.рублей.
По разделу «Национальная экономика» расходы составили 9773,1 тыс.рублей:
подраздел "Дорожное хозяйство" произведены расходы в сумме 9734,0 тыс. руб. из них:
- на ремонт дорог использованы средства в сумме 9095,18 тыс.рублей:
2645,9 тыс.рублей – г.Сенгилей ул.Котовского, Гая, Ленина, отсыпка дорог щебнем по ул.Волжская, ул.Кирова.
6383,4 тыс.рублей – в п.Цемзавод выполнены работы по ремонту дороги общего пользования ул.Кооперативная, ул.Бывший пчельник, ул.Лесная;
65,88тыс.рублей – осуществлен строительный контроль за ремонтом дороги в п.Цемзавод;
- 638,82 тыс.рублей на содержание дорог в зимний период (очистка от снега, посыпка песко-соляной смесью;
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» - были оплачены мероприятия по изменению градостроительных планов на сумму 39,08 тыс.рублей.
-оценка трансформаторных подстанций с земельным участком – 28,0 тыс.рублей;
- оценка квартир и дома п.Цемзавод, ул.Лесная д.14 - 11,08 тыс.рублей.

В структуре расходов бюджета «Жилищно-коммунальное хозяйство» занимает 47,6%. или 16108,1 тыс.руб.





Диаграмма № 4

Структура расходов по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год.

• подраздел «Жилищное хозяйство» - 8765,4 тыс. руб.:
- мероприятия по переселению граждан – на сумму 8499,4 тыс. руб. приобретены 8 квартир для переселения граждан п. Цемзавод из ветхого и аварийного жилья.
- оплачены субсидии в Фонд реформирования ЖКХ на ремонт муниципального жилья (софинансирование из средств местного бюджета) в сумме 137,9 тыс. руб.
- оплата за услуги теплоснабжения муниципального жилищного фонда – 111,4 тыс. руб.,
- приобретение материалов для ремонта муниципального жилья по адресу: г. Сенгилей ул. О.Кошевого д. 11 кв.6 и 3 – 16,6 тыс. руб.
• подраздел "Мероприятия в области коммунального хозяйства" – 2957,7 тыс. руб.:
 ремонт водопроводных сетей п. Цемзавод ул. Гагарина д.6 – 28,0 тыс.руб.;
 ремонт центрального водопровода п. Цемзавод – 40,2 тыс.руб.;
 ремонтные работы на водопроводе г. Сенгилей ул. Л. Толстого – 205,4 тыс.руб.;
 ремонтные работы на водопроводе п. Цемзавод ул. Горького – 28,4 тыс.руб.;
 ремонт теплотрассы от котельной ЦРБ и по ул. Советская г. Сенгилей – 764,7 тыс. руб.;
 ремонт теплотрассы п. Цемзавод -383,0 тыс. руб.
 приобретены модули розжига - 48,7 тыс. руб.,
 водяные насосы – 624,3 тыс. руб.,
 колонки – 86,1 тыс. руб., люки для колодцев– 39,8 тыс. руб.;
 очистка дренажных колодцев п. Цемзавод – 26,6 тыс. руб.,
 очистка оголовка водосточной трубы ул. Чехова ул. Широкая г. Сенгилей 13,3 тыс. руб.,
 изготовление схемы водопроводных сетей кв. Молодежный 72,9 тыс. руб.,
 родник Дубки-Адамов г. Сенгилей 72,2 тыс. руб.,
 Каптаж Головка -279,6 тыс. руб.
 проверка достоверности сметной документации и выполнение проектных работ на ремонт водопроводных сетей в квартале «Д» г. Сенгилей – 113,2 тыс. руб.,
 перенос газопровода в п. Цемзавод ул. Лесная от дома №14 до дома №21, г. Сенгилей ул. Н.Линия д. 74А, 76А -131,3 тыс. руб.
• Подраздел «Благоустройство» - 3566,06 тыс. руб. Из них:
- приобретены материалы для ремонта и содержания уличного освещения (провода, светильники, патроны, кабеля, лампы)– 1630,4 тыс. руб.,
- приобретена рассада цветов на сумму 30,0 тыс. руб.,
- подраздел «Прочие мероприятия по благоустройству» - 1905,66 тыс. руб. (уборка несанкционированных свалок 543,6 тыс.руб.,
изготовление и монтаж баннеров – 156,4 тыс. руб.,
спил аварийных деревьев – 431,4 тыс.руб. (ул. Чапаева-1, ул.Носова-4, ул. Ленина-3, ул.Луначарского-3, ул. Октябрьская-12, ул. Колхозная-1, ул. Красноармейская-11 аллея- 246,9 тыс. руб., ул.Советская-3, ул. Носова -7, ул.Чапаева-2, ул.Гая-4, ул.Красноармейская-9, ул.Новослободская-1, ул.Октябрьская-1 - 98,6 тыс.руб..),(пл.1Мая -12 – 21,9 тыс.руб.), (ул.Октябрьская д.34-1 – 7,9 тыс. руб.), (ул.Красноармейская д.79а -1, пер.Южный-2 – 19,5 тыс.руб.), (улКрасноармейская-3 – 36,6 тыс. руб.).
покос травы - 139,9 тыс. руб. (ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Пушкарева, ул. Луначарского, ул. Советская, ул. Чапаева, ул. Л.Толстого, ул. Гая, ул. Н.Выборная, ул. Колхозная).
содержание матросов-спасателей в летний период – 80,0 тыс. руб.,
приобретены и установлены две детские игровые площадки по ул. Волжская и ул. Первомайская – 300,0 тыс. руб.,
оформление мест массового отдыха во время проведения праздников Масленица, День Победы, День города – 254,36 тыс. руб.
Подраздел «Другие вопросы в области жилищного хозяйства» - 818,9 тыс. руб., из них: работы по ремонту объектов водоснабжения в квартале Д г. Сенгилей.

По разделу "Социальная политика" произведены расходы в сумме 431,1 тыс. руб.: направлены денежные средства в сумме 369,3 тыс. руб. на доплату пенсионерам, муниципальным служащим и 61,8 тыс. руб. на продовольственные наборы вдовам и участникам ВОВ к 9 Мая.
По разделу "Физическая культура и спорт" сумма расходов составляет 98,0 тыс. руб., в том числе:
- на приобретение призов и сувениров 27,0 тыс. руб.
- 71,0 тыс. руб. - на приобретения кубков, медалей и призов для победителей соревнований.
На исполнение полномочий Сенгилеевского городского поселения в бюджет муниципального образования «Сенгилеевский район» перечислены межбюджетные трансферты в сумме 7012,69 тыс. руб. Из них: 1,8 млн. рублей на исполнение полномочий по культуре, 0,3 млн. рублей на содержание мест захоронения, 2,0 млн. рублей на содержание бань в г. Сенгилей и п. Цемзавод, 1,4 млн. рублей на благоустройство территории поселения, 920,0 тыс. руб. на содержание сферы физкультура и спорт; 592,0 на архитектуру строительство и дорожное хозяйство.

Порядок формирования и использования резервного фонда.

Резервный фонд в администрации муниципального образования Сенгилеевское городское поселение не формировался.

Фактов формирования и использования средств резервного фонда с нарушением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (ст. 81) не установлено.


Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. отсутствует.


Сбалансированность бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение», бюджетные ссуды, расходы на обслуживание и погашение долговых обязательств.

Результатом исполнения местного бюджета за 2015 год явилось превышение доходных показателей над расходными:
- доходы – 42719,03676 тыс.руб.
- расходы – 33793,26126 тыс.руб.
- профицит бюджета – 8925,77550 тыс.руб.

Остатки на счетах бюджетополучателей на 01.01.2016г. составили 9346,5тыс.руб.

Привлечение кредитных ресурсов и бюджетных кредитов в 2015 году не осуществлялось, муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016г. отсутствует.

Анализ доходов полученных от участия в созданных МО «Сенгилеевское городское поселение» предприятиях.

МО «Сенгилеевское городское поселение» является учредителем одного муниципального унитарного предприятия «Озон». Доля участия – 100%. По состоянию на 01.01.2016г. финансовый результат работы МУП «Озон» - убыток, фактически предприятие производственную деятельность не осуществляет, более двух лет.

Выводы

1.Отчет об исполнении бюджета МО «Сенгилеевское городское поселение» представлен в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, принятой при утверждении бюджета.
Отчет об исполнении бюджета МО «Сенгилеевское городское поселение» представлен в соответствии со сроком, установленным разделом п.3 ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст.38 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в МО «Сенгилеевское городское поселение».

Проведя проверку и анализ по исполнению бюджета муниципального образования Сенгилеевское городское поселение можно отметить, что бюджетное законодательство на стадиях организации исполнения муниципального бюджета, а также подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального образования соблюдалось.

Анализируя итоги исполнения бюджета целям и задачам, поставленным в основных направлениях бюджетной и налоговой политики, а также Бюджетному посланию Президента РФ Федеральному Собранию, можно сделать вывод, что в сложившихся условиях, администрация сработала на должном уровне. Как уже отмечалось все приоритетные направления расходов по обязательствам бюджета муниципального образования, финансирование социально-значимых расходов выполнялись.

2. Анализ макроэкономических показателей по итогам 2015 года свидетельствует о сохранении темпов инфляционных процессов в экономике города и одновременно о незначительных темпах экономического роста.

3.Доходы местного бюджета за 2015г. составили 42719,0тыс.рублей (104% от уточненного годового бюджетного назначения), в том числе собственные доходы – 21669,9 тыс.рублей план по собственным доходам выполнен на 108,3%.

4. Фактическое исполнение бюджета по расходам составило 33793,2 тыс.руб. или 81,5% от уточненного плана.

5. Дебиторская и кредиторская задолженности на конец года отсутствуют.

6. Установлено отсутствие прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности подведомственного муниципального унитарного предприятия «Озон», фактически производственную деятельность по состоянию на 01.01.2016г. предприятие не осуществляет.

Предложения:

1.При организации бюджетного учета и отчетности в 2016 году обеспечить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ, приказов Минфина, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сенгилеевское городское поселение» и других нормативно-правовых актов.
3. Повысить качество и надежность прогнозов основных макроэкономических показателей, усилить их целевую направленность в целях реализации принципа достоверности экономического прогнозирования, как одной из основополагающих предпосылок для улучшения качества бюджетного планирования.
4. Рекомендовать МО «Сенгилеевское городское поселение» полнее использовать все имеющиеся резервы поступления доходных источников бюджета поселения.
5. Обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации Муниципального учреждения Администрация МО «Сенгилеевское городское поселение».
6. Рекомендовать Совету депутатов МО «Сенгилеевское городское поселение» отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» за 2015 год» принять к утверждению.


Председатель
контрольно-ревизионной комиссии Л.Г.Пахомова